日博365体育在线及直属学校（单位）2016年部门预算
日博365体育在线及直属学校（单位）2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算 |
70314.40 |
一、基本支出 |
35906.80 |
|
1、本级财力安排 |
69029.80 |
1、工资福利支出 |
28319.44 |
|
2、非税收入 |
1284.60 |
2、商品和服务支出 |
3311.97 |
|
二、政府性基金安排 |
0.00 |
3、对个人和家庭的补助 |
4275.38 |
|
三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
5295.41 |
二、项目支出 |
40976.53 |
|
四、结余结转资金 |
112.68 |
1、上级政策性支出 |
3048.83 |
|
五、自筹资金 |
1160.84 |
2、市级政策性支出 |
16202.65 |
|
1、事业单位经营性收入 |
0.00 |
3、债务本息支出 |
0 |
|
2、其他自有资金 |
1160.84 |
4、财政配套的支出 |
50 |
|
|
|
5、一般性专项支出 |
21675.05 |
|
本年收入合计 |
76883.33 |
本年支出合计 |
76883.33 |
日博365体育在线及直属学校（单位）2016年公共财政支出预算总表
0单位：万元
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功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
||||||
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类 |
款 |
项 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
205 |
01 |
01 |
行政运行 |
3,023.77 |
881.53 |
2,142.24 |
3,106.50 |
1,125.30 |
1,981.20 |
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
1,307.48 |
953.34 |
354.14 |
1,924.93 |
1,570.21 |
354.71 |
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
1,370.23 |
786.30 |
583.93 |
2,175.18 |
1,341.28 |
833.90 |
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
1,571.60 |
1,532.70 |
38.90 |
2,496.07 |
2,413.27 |
82.80 |
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
4,745.25 |
2,770.87 |
1,974.38 |
4,295.52 |
4,062.44 |
233.08 |
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
10,250.13 |
5,765.99 |
4,484.14 |
10,229.60 |
8,012.23 |
2,217.37 |
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
4,217.60 |
0 |
4,217.60 |
3,079.00 |
0.00 |
3,079.00 |
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
8,293.16 |
5,075.84 |
3,217.32 |
10,551.75 |
7,496.42 |
3,055.34 |
|
205 |
03 |
04 |
职业高中教育 |
3,135.52 |
2,684.30 |
451.22 |
4,441.10 |
3,932.30 |
508.80 |
|
205 |
05 |
01 |
广播电视学校 |
734.38 |
568.38 |
166.00 |
996.67 |
861.67 |
135.00 |
|
205 |
05 |
02 |
教育电视台 |
1,131.50 |
531.69 |
599.81 |
1,311.53 |
769.71 |
541.82 |
|
205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
813.69 |
780.43 |
33.26 |
1,268.72 |
1,179.03 |
89.69 |
|
205 |
07 |
02 |
工读学校教育 |
457.92 |
409.41 |
48.51 |
642.12 |
592.31 |
49.81 |
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
19,585.00 |
0 |
19,585.00 |
27,797.71 |
0.00 |
27,797.71 |
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
353.10 |
0 |
353.10 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2,023.15 |
2,023.15 |
0 |
2,431.43 |
2,431.43 |
0.00 |
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
816.11 |
816.11 |
0 |
119.19 |
119.19 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
63,829.59 |
25,580.04 |
38,249.55 |
76,883.33 |
35,906.80 |
40,976.53 |
日博365体育在线及直属学校（单位）2016年基本信息表
|
单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
||||||
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实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
||||||
|
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
日博365体育在线及直属学校（单位） |
2782 |
74 |
2703 |
5 |
1444 |
29 |
1415 |
92 |
关于日博365体育在线及直属学校（单位）2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，1个行政单位（含参公管理部门）和29个下属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
1.拟订全市教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。
2.编制全市教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。
3.负责全市教育工作；综合管理和指导全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全市教育招生考试工作。
4.按管理权限负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。
5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理市（本级）教育经费；监测全市教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普工作；组织和指导县（市）区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。
7.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。
8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全市学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全市青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。
9.负责全市教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；负责教育系统毕业生就业指导工作。
10.领导直属学校（单位）；监督管理直属学校(单位)国有资产；指导全市教育系统纪律检查、行政监察工作。
11.指导管理全市教育系统对外教育交流与合作；主管全市的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。
2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。
3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。
4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，2016年起，开始编制2016-2018三年滚动预算。
5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化， 2016年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。
6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。
7. 加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制2016年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。
三、部门基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共30个，分别是日博365体育在线机关（含昆明市招生考试院）， 昆明市旅游中学， 昆明市第二职业中专学校，昆明市第一中学，昆明市第三中学，昆明师范专科学校附中，春城中学，昆明市师范专科学校附小， 昆明市教工一幼，昆明市教工二幼，金殿中学，市盲哑学校，昆明市广播电视大学，日博365体育在线勤工俭学办公室，昆明市电化教育馆，昆明市教育科学研究院，日博365体育在线房管所，昆明市外国语学校，昆明滇池中学，日博365体育在线保健所，日博365体育在线教学仪器站，昆明市艺术学校，昆明铁路机械学校，昆明市人才服务中心教育分中心，昆明市普通话培训测试中心，昆明市学生资助管理中心，云南省邮电学校，昆明市中华小学，昆明市财经商贸学校，日博365体育在线科教中心。编制2015年部门预算时，在职在编实有人数2782人，其中：财政全额供养2679人；离退休人员1444人，其中：离休29人，退休1415人；在编实有车辆92辆。
四、2015年部门预算收支情况
2016年预算资金总额为 76883.33万元，其中：一般公共财政预算 70314.4万元（含：其他一般预算收入69029.8万元,纳入预算管理的非税收入1284.6万元），政府性基金预算收入0 万元，纳入财政专户管理非税收入（预算外）5295.41万元，事业单位事业收入（不含预算外收入）0万元，事业单位经营收入0万元，预算内结余结转0万元，预算外结余结转112.68万元，其他自有资金1160.84万元。2016年支出预算76883.33万元，其中：基本支出35906.80万元,占总支出的46.70％，项目支出40976.53万元，占总支出的53.30％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050101－行政运行”支出3106.50万元，“2050199－其他教育管理事务支出”支出1924.93万元，“2050201－学前教育”支出2175.18万元，“2050202－小学教育”支出2496.07万元，“2050203－初中教育”支出4295.52万元，“2050204－高中教育”支出10229.60万元，“2050299－其他普通教育支出”支出3079.00万元，“2050302－中专教育”支出10551.75万元，“2050304－职业高中教育”支出4441.10万元，“2050501－广播电视学校”支出996.67万元，“2050502－教育电视台”支出1311.53万元，“2050701－特殊学校教育”支出1268.72万元，“2050702－工读学校教育”支出642.12万元，“2050999－其他教育费附加安排支出”支出27797.71万元，“2059999－其他教育费支出”支出16.30万元，“2210201－住房公积金”支出2431.43万元，“2210203－购房补贴”支出119.19万元。
（一）基本支出情况
2016年用于保障市教育局机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出35906.80万元，其中：工资福利支出（人员支出）28319.44万元,占基本支出的78.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常商品及服务支出（公用支出）3311.97万元,占基本支出的9.22％；对个人和家庭的补助支出4275.38万元,占基本支出的11.91％。年初预算编制按人均定额标准核定，即年人均办公费1500元，年人均水、电费1334元，年人均差旅、邮电费2510元，车年均保险费4000元等。
（二）项目支出情况
2016年用于市教育局部门机构、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出与上年对比增加2726.98万元，增长7.13%。一是上级政策性支出3048.83万元，如农村义务教育阶段公用经费补助982.00万元，普通高中国家助学金581.87万元，中等职业教育免学费1411.56万元等；二是市级政策性支出16202.65万元，如全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件6509万元、昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助330.75万元，农村义务教育学生营养改善计划市级配套专项补助资金845万元, 教育发展专项经费5460万元；三是财政配套支出50万元，滇池星城中小学设备采购50万元；四是一般性专项支出21675.05万元，如普通市高中特色化实验学校奖补资金36万元，勤工俭学基地建设项目补助资金 135万元，政府采购资金1412.91万元等。
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