• 索 引 号:015113614-201712-132462
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　日博365体育在线
• 发文日期:2017-10-12 14:27
• 名　　称:日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年度部门决算
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日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年度部门决算表

第一部分 教学仪器管理供应站概况

一、主要职能

（一）主要职能

在主管部门指导下，配合相关部门拟定或修改全市中小学校教育技术装备和实验室建设的规划标准。受主管部门委托，检查、指导、督促全市中小学校实验室、图书馆（室）、劳技和音体美室的“建、配、管、用、研”等工作。负责组织实验教学、图书馆（室）、劳技设备等管理人员的培训工作。组织师生开展自制教具，鼓励学生科技制作发明，实施素质教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我单位开展了大量的业务工作，进行了全市教学实验设备的配置、“普实”各县区的调研、农村中小学标准化建设、各学校的政府采购工作、省级薄改协同工作、实验教师的实验培训等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入日博365体育在线部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.日博365体育在线教学仪器管理供应站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年度收入合计289.91万元。其中：财政拨款收入289.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，主要原因分析。

二、支出决算情况说明

日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年度支出合计289.91万元。其中：基本支出111.67万元，占总支出的38.52％；项目支出178.24万元，占总支出的61.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比,主要原因分析。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出111.67万元。其中：工资及福利支出91.88万元、日常公用经费12.88万元、住房公积金6.91万元。

2016年基本支出与上年对比

单位：万元

（二）项目支出情况

单位：万元

我站按日博365体育在线初教处要求，根据云教基【2015】32号《云南省教育厅关于印发云南省实施学前教育三年行动计划建设的幼儿园玩教具配备参考标准的通知》；昆明市财政局、日博365体育在线联发昆财教【2015】166号《昆明市财政局、日博365体育在线关于下达2015年第一、二批省级学前教育专项资金的通知》。

代日博365体育在线初教处完成“第二批省级学前教育专项资金(J市财预022号文）”175万元项目采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年度一般公共预算财政拨款支出289.91万元,占本年支出合计的100%。

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出289.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于我站的人员工资、社会保障、养老保险、日常公用、项目支出（代日博365体育在线初教处完成“第二批省级学前教育专项资金(J市财预022号文）”175万元项目采购；全市教育技术装备、中小学自制教具展评、图书馆及普通高中通用技术教师技能培训工作3.24万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

日博365体育在线教学仪器管理供应站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.72万元，支出决算为4.49万元，完成预算的95.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约用车成本，减少不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.87万元，增长24.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长或下降；公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元，增长24.03%；公务接待费支出决算0万元，无增长或下降。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，车辆维护支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：我站开展日常业务工作车辆使用购置汽油、停车、过路费、保险费、保养维护支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全市教学实验设备的配置、“普实”各县区的调研、农村中小学标准化建设、各学校的政府采购工作、省级薄改协同工作、实验教师的实验培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

日博365体育在线教学仪器管理供应站无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

我站无其他重要事项说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。