• 索 引 号:015113614-201710-126622
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　日博365体育在线
• 发文日期:2017-10-13 10:40
• 名　　称:昆明市艺术学校2016年度部门决算
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附件： 昆明市艺术学校2016年度部门决算表

第一部分  昆明市艺术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市艺术学校的职能是培养中等学历艺术人才，促进艺术教育事业发展，开展社会文化艺术服务。

学校自1982年建校以来，在各级政府的关心支持下，学校现已发展成为一所教学设备先进，教学质量一流，师资雄厚，专业多样的融艺术特色高中、九年义务教育、职业教育为一体的综合性艺术学校。学校是中国艺术职业教育学会理事单位，云南省首批“华文教育基地”， “云南省中等职业教育德育工作实验基地学校”，是中央音乐学院、北京舞蹈学院云南考级点。学校开设音乐（声乐、器乐）、舞蹈（舞蹈表演、国际体育舞蹈）、美术（美术绘画、美术设计）、影视（影视表演、播音主持）、学前教育五个专业。音乐、舞蹈专业是我市中等职业学校的骨干专业，学校艺术教育设施齐全，有标准排练厅10个，琴房40间，电钢琴教室一间，配备标准乐理教室、美术画室及演播厅。

学校紧紧围绕“深化教育改革，狠抓教学质量，办人民满意的艺术教育”这个中心，团结务实，与时俱进，改革创新，以教学为中心，以立德树人为根本任务，加强制度建设和规范化管理，全面提高教育教学质量，进一步加强德育工作，完善后勤服务保障体系，争创省市级艺术教育示范基地，努力打造昆明市的艺术教育品牌学校。全力提升师生的整体人文素养，形成可持续发展的办学机制，营造和谐、幸福、民主的校园氛围，将我校建设成为学生喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可的昆明市优质艺术特色学校。

（二）2016年度重点工作任务介绍

昆明市艺术学校在日博365体育在线党委的正确领导下，学校领导班子深入学习了党的十八届五中、六中全会精神，学习了习总书记“七一”重要讲话精神，学习了昆明市第十一次党代会、云南省第十次党代会精神，紧紧围绕“狠抓教学质量，办人民满意的艺术教育”这个中心，团结务实，带领全体教职工与时俱进，坚持德育为首，以教学为中心，加强制度建设，规范教育教学管理，全面提高教育教学质量，加强安全教育，构建和谐校园，学校各项工作取得了长足的进步，在全体教职工共同努力下，教育教学工作硕果累累，我校组织学生参加全国、省、市各级各类比赛，共获得二十六个奖项。其中，2016年4月在青岛举行的由国家教育部组织的全国第五届中小学生艺术展演中，我校学前教育专业学生表演的歌舞剧目《打秧鼓》获“专业组一等奖”，在6月昆明市第二十七届学生艺术节中，我校合唱、群舞获一等奖，三独、美术绘画及演讲在比赛中分获一、二等奖，学前教育专业学生在省教育厅举办的全省中职学校学生专业技能大赛中也摘金夺银。我校的体育舞蹈在2016年中国大中学生体育舞蹈联赛中荣获中学生组一等奖。我校创编的舞蹈《布朗姑娘像朵花》被市委宣传部评为昆明市文艺精品项目。学校工会被市总工会评为“昆明市职工模范小家”，学校团委连续两年被评为“昆明市五·四红旗团委”。与此同时，我校师生参与拍摄的纪念抗日战争胜利70周年的大型纪录片《永远的和平之声》，在12月19日晚中央电视台十套播出，此片被宣传部列为了省市精品文化项目，赢得了社会的一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市艺术学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市艺术学校2016年末实有人员编制77人。其中：事业编制77人；在职在编实有事业人员65人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市艺术学校2016年度收入合计1225.09万元。其中：财政拨款收入1211.09万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14万元，占总收入的1.14%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加346.12万元，主要原因为工资调整、补缴养老保险增加收入，增加了校园安保经费、教学设备购置等项目。

二、支出决算情况说明

昆明市艺术学校2016年度支出合计1225.09万元。其中：基本支出968.02万元，占总支出的79.02％；项目支出257.08万元，占总支出的7.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加341.76万元,主要原因为工资调整增加支出，补缴养老保险增加支出，增加了校园安保经费、教学设备购置等项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出968.02万元。与上年对比增加190.92万元,主要原因为工资调整增加支出，补缴养老保险增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昆明市艺术学校工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.08万元。与上年对比增加150.85万元,主要原因为增加了校园安保经费、教学设备购置等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市艺术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1211.09万元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加362万元,主要原因为工资调整增加支出，补缴养老保险增加支出，增加了校园安保经费、教学设备购置等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1121.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于人员工资、社会保险费、日常公用支出和项目支出；

2. 文化体育与传媒支出（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文艺作品创作参赛；

3. 住房保障支出（类）支出81.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市艺术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.71万元，支出决算为9.71万元，完成预算的82.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.99万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和标准，不符合接待范围的不给予报销公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.99万元，增长105.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.99万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为经批准我校有1人参加昆明市人社局组织的“双元制教育师资专业技能提升研究”，赴德国培训。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.99万元，占51.39%；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占48.61%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.99万元，共安排因公出国（境）1人次。开展内容包括：经批准我校1人参加昆明市人社局组织的“双元制教育师资专业技能提升研究”，赴德国培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出4.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学校公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。