- 索 引 号:015113614-201710-126623
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 日博365体育在线
- 发文日期:2017-10-13 11:44
- 名 称:昆明市教工第二幼儿园2016年度部门决算
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附件：昆明市教工二幼2016年度部门决算表第一部分 昆明市教工第二幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昆明市教工第二幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
幼儿园工作职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥云南省一级一等示范幼儿园的示范、辐射作用。
（二）2016年度重点工作任务介绍
幼儿园发展规划是一个立足过去，分析现在，指向未来的过程。是对过去的总结，对现在的分析与诊断，更是对未来的预测和憧憬。我园在实施前一轮两年规划的过程中，在各方面得到了健康、稳步的发展。目前，我园教师队伍稳定，并形成了良好的研讨氛围；通过多种途径，凝聚了教职工的人心，园内设施得到进一步改善，幼儿园内涵得到了深入的发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是昆明市教工第二幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年末现有在职教职员工73人，退休人员29名。车辆编制1辆，实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二幼2016年度收入合计1134万元。其中：财政拨款收入1134万元，占总收入的100%；
二、支出决算情况说明
昆明市教工第二幼儿园2016年度支出合计1134万元。其中：基本支出862万元，占总支出的76％；项目支出272万元，占总支出的24％。与上年对比增加39万元，主要原因是国家政策性增资，人员支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障正常运转的日常支出862万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费797万元，支出占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65万元，占基本支出的7.6％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
二幼2016年度一般公共预算财政拨款支出1134万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加39万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.教育支出1083万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。
（三）住房保障支出52万元，主要用于教职工缴纳住房公积金和发放购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
二幼2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.76万元，支出决算为4.875万元.其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.875万元；公务接待费支出决算为0.0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于预算内编制的车辆数只有一辆，然而我们实际在使用的车辆有两辆，超过的部分为供养另外一辆车的费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年6.7361减少1.86万元，下降27.76%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.86万元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻国家厉行节约的方针政策。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.875万元，占100%；公务接待费支出00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.875万元。其中：公务用车购置支出0万元，未购置车辆任何车辆。年末公务用车保有量2 辆。公务用车运行维护支出4.875万元。其中：无购置费；运行维护费4.875万元，比2015年决算减少1.86万元，主要用于保障学校各部门外出办事、开展工作调研，应急处理突发事件所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元。无国（境）外接待费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
1、政府采购支出说明
二幼政府采购支出均严格按照财经和政府采购法律法规要求执行，且均在预算范围内。
2、预算绩效管理工作开展说明
二幼严格遵守预算安排支出，并配合财政部门监管，做好预算资金使用的绩效评价工作。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。
三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。